目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年麗水市人力資源市場服務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年麗水市人力資源市場服務(wù)中心單位預(yù)算表

（一）2024年單位收支預(yù)算總表

（二）2024年單位收入預(yù)算總表

（三）2024年單位支出預(yù)算總表

（四）2024年單位財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年單位項目支出預(yù)算表

（十一）2024年單位項目支出績效表

一、單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)為求職者和用人單位提供人力資源供求登記，發(fā)布供求信息；組織各類招聘活動，開展人才推薦；

2、承辦市直單位公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員及其他人員的各類教育培訓(xùn)工作等。

3、完成麗水市人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

麗水市人力資源市場服務(wù)中心為正科級二類事業(yè)單位。

二、2024年麗水市人力資源市場服務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，麗水市人力資源市場服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算284.54萬元。

（二）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年收入預(yù)算284.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加27.13萬元，增長10%，主要是2023年人員預(yù)算編制數(shù)為4人，2024年人員預(yù)算編制數(shù)增加1人。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入284.54萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%；

（三）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年支出預(yù)算284.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加27.13萬元，增長10%，主要是2023年人員預(yù)算編制數(shù)為4人，2024年人員預(yù)算編制數(shù)增加1人。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出276.59萬元、衛(wèi)生健康支出7.95萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出155.09萬元，占54.5%；日常公用支出35.38萬元，占12.4%；項目支出94.07萬元，占33.1%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算284.54萬元。收入包括：一般公共預(yù)算284.54萬元。

（五）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款284.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加27.13萬元，增長10%，主要是2023年人員預(yù)算編制數(shù)為4人，2024年人員預(yù)算編制數(shù)增加1人。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出276.59萬元，占97.2%；衛(wèi)生健康支出7.95萬元，占2.8%；

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）168.8萬元，主要用于反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）94.07萬元，主要用于反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）8.31萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）4.16萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）1.25萬元，主要用于反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.95萬元，主要用于反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出190.47萬元，其中：

人員經(jīng)費155.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費35.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

麗水市人力資源市場服務(wù)中心2024年無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請刪除）。

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排

2.政府采購情況。

2024年麗水市人力資源市場服務(wù)中心各單位政府采購預(yù)算總額94.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算94.07萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年麗水市人力資源市場服務(wù)中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計1個一級項目，涉及當(dāng)年資金94.07萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項）：指反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

附件：2024單位預(yù)算公開(報表(市縣))_2024-03-29.xls