目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年麗水市人事考試院單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于麗水市人事考試院2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于麗水市人事考試院2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于麗水市人事考試院2024年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于麗水市人事考試院2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于麗水市人事考試院2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于麗水市人事考試院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年麗水市人事考試院單位預(yù)算表

（一）2024年市本級單位收支預(yù)算總表

（二）2024年市本級單位收入預(yù)算總表

（三）2024年市本級單位支出預(yù)算總表

（四）2024年市本級單位財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年市本級單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年市本級單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年市本級單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2024年市本級單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年市本級單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2024年市本級單位項目支出預(yù)算表

（十一）2024年市本級單位項目支出績效表

一、單位概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行人事考試的各項方針、政策和法規(guī)。

2.承擔(dān)市直事業(yè)單位公開招聘（選聘）工作人員，市直機關(guān)事業(yè)單位公開招聘編制外用工等考試和省有關(guān)部門下達的專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格等考試的考務(wù)組織工作。

3.協(xié)助市委組織部（市公務(wù)員局）做好全市公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。

4.研究制定全市人事考試工作制度。負責(zé)全市人事考試考務(wù)工作管理和考風(fēng)考紀監(jiān)督檢查的具體工作。

5.承擔(dān)由本院組織實施的各類筆試、面試中違紀違規(guī)行為的具體處理工作，開展誠信考試教育宣傳和考試作弊問題專項治理。

6.負責(zé)采購考試工作相關(guān)技術(shù)服務(wù)，承擔(dān)市直機關(guān)單位公務(wù)員遴選和事業(yè)單位公開招聘（選聘）考試題庫研制、命題、閱卷等工作。

7.負責(zé)各縣（市、區(qū)）人事考試考務(wù)組織等業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

8.完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市人事考試院部門預(yù)算包括：麗水市人事考試院單位預(yù)算。市人事考試院于2011年11月份成立，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有人員8人，其中參照公務(wù)員管理人員6人，臨時用工2人。

二、2024年麗水市人事考試院單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于麗水市人事考試院2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，麗水市人事考試院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入867.53萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.06萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出872.74萬元、衛(wèi)生健康支出15.85萬元。麗水市人事考試院2023年收支總預(yù)算888.59萬元。

（二）關(guān)于麗水市人事考試院2024年收入預(yù)算情況說明

麗水市人事考試院2024年收入預(yù)算867.53萬元，比上年收入執(zhí)行數(shù)增加20.22萬元，增長2.33%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入865.53萬元，占97.63%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.06萬元，占2.37%。

（三）關(guān)于麗水市人事考試院2024年支出預(yù)算情況說明

麗水市人事考試院2024年支出預(yù)算888.59萬元，比上年支出執(zhí)行數(shù)增加23.22萬元，增長2.38%，主要是其他人力資源和社會保障事務(wù)支出增加。

（四）社會保障和就業(yè)支出872.74萬元、衛(wèi)生健康支出15.85萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出191.77萬元，占21.58%；日常公用支出35.34萬元，占3.98%；項目支出661.48萬元，占74.44%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.06萬元。

（四）關(guān)于麗水市人事考試院2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

麗水市人事考試院2024年財政撥款收支總預(yù)算888.59萬元。收入包括：一般公共預(yù)算867.53萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出872.74萬元、衛(wèi)生健康支出15.85萬元。

（五）關(guān)于麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款867.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.16萬元，增長0.25%，主要是其他人力資源和社會保障事務(wù)支出增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出872.74萬元，占98.22%；衛(wèi)生健康支出15.85萬元，占1.78%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）186.08萬元，主要用于單位的基本支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）661.48萬元，主要用于除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）15.56萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年繳費支出（項）7.78萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.85萬元，主要用于上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15.85萬元，主要用于反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費，未參加醫(yī)療的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）關(guān)于麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算基本支出227.11萬元，其中：

人員經(jīng)費191.77萬元，主要包括：基本工資26.24萬元、津貼補貼30.47萬元、獎金59.66萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.56萬元、職業(yè)年金繳費7.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.53萬元、其他社會保障繳費1.85萬元、住房公積金19.97萬元、其他工資福利支出12.59萬元、退休費1.8萬元；

公用經(jīng)費35.34萬元，主要包括：辦公費5.15萬元、水費0.1萬元、電費4萬元、郵電費0.8萬元、差旅費6萬元、公務(wù)接待費1.64萬元、勞務(wù)費0.5萬元、工會經(jīng)費1.94萬元、福利費6.17萬元、其他交通費用5.92萬元、其他商品和服務(wù)支出3.12萬元。

（七）關(guān)于麗水市人事考試院2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

麗水市人事考試院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于麗水市人事考試院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

麗水市人事考試院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于麗水市人事考試院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

麗水市人事考試院2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降 5.2%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：2024年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降 5.2%。主要用于接待省、各縣市與考試有關(guān)的支出。減少的主要原因是財政縮減。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，麗水市考試院無公務(wù)用車購置及運行維護費。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年麗水市人事考試院公用經(jīng)費35.34萬元，比上年預(yù)算減少0.48萬元，基本持平，減少1.34%，主要是差旅費減少。

2.政府采購情況。（政府采購預(yù)算總額應(yīng)與部門預(yù)算批復(fù)文字稿中政府采購金額一致）

2024年麗水市人事考試院各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，麗水市人事考試院所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2024年麗水市人事考試院其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計1個一級項目，涉及當(dāng)年財政撥款661.48萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“市本級級部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：單位預(yù)算公開(報表(市縣))_2024-03-29(1).xls